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关于张家口市2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

2020-01-20    来源:张家口市人大常委会 【字体:  打印

———2020年1月15日在张家口市第十四届人民代表大会第五次会议上

张家口市财政局局长 李 艺

各位代表:

受市人民政府委托, 我向大会报告2019年预算执行情况和2020年预算草案, 请予审议, 并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、 2019年预算执行情况

2019年, 全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、 三中、 四中全会精神, 全面贯彻落实市委、 市政府各项决策部署和市十四届人大四次会议各项决议, 紧紧围绕高质量发展和 “一个抢抓、 两个确保”总要求, 牢牢把握张家口重大机遇叠加效应加速显现和重大国家战略任务取得突破性进展的关键节点, 扎实推进 “不忘初心、 牢记使命”主题教育和 “三深化、 三提升” 活动, 紧盯三大历史任务和两份优异答卷总目标, 凝心聚力、担当实干、 奋发作为、 创新突破, 不断提高全市财政工作效能和保障水平, 实现了全市财政经济平稳运行。

(一) 全市及市本级预算执行情况

一般公共预算。 据快报统计 (下同), 2019年全市一般公共预算收入完成168.62亿元, 为调整预算的100.9%, 同比增长7.48%。 其中, 市本级一般公共预算收入完成56.5亿元, 为调整预算的104.46%, 同比增长2.49%。 全市一般公共预算支出615.63亿元, 为调整预算的95.06%, 同比增长9.63%, 民生领域支出达500.54亿元, 占全部支出的81.31%。 其中, 市本级一般公共预算支出104.83亿元, 为调整预算的83.17%, 同比增长19.11%。

政府性基金预算。 2019年全市政府性基金收入完成208.48亿元, 为调整预算的96.57%, 同比下降14%。 其中, 市本级政府性基金收入完成43.05亿元, 为调整预算的116.82%, 同比下降47.56%。 全市及市本级政府性基金收入下降较快主要是由于土地出让金入库放缓所致。 全市政府性基金支出259.08亿元, 为调整预算的86.22%,同比下降2.03%。 其中, 市本级政府性基金支出60.66亿元, 为调整预算的90.8%, 同比下降16.01%。

社保基金预算。 2019年全市社会保险基金预算收入完成223.15亿元, 为调整预算的102.24%。其中, 市本级社会保险基金预算收入完成105.27亿元, 为调整预算的102.82%。 全市社会保险基金支出213.35亿元, 为调整预算的95.64%。 其中,市本级社会保险基金支出98.27亿元, 为调整预算的99.57%。

国有资本经营预算。 2019年全市国有资本经营预算收入完成1327万元, 为预算的87.59%。 其中, 市本级完成1202万元, 为预算的80.13%。 全市国有资本经营预算支出1500万元, 为预算的99.01%。 其中, 市本级国有资本经营预算支出1500万元, 为预算的100%。

(二) 落实市人大决议和重点工作开展情况

一年来, 在市委的正确领导和市人大常委会的监督支持下, 全市各级财政部门认真贯彻执行市十四届人大四次会议及常委会议有关决议, 紧紧围绕完成三大历史任务和交出两份优异答卷总目标, 坚持全面建设高质量财政, 各项财政工作取得显著成效。

———全力促进财政平稳运行, 财政保障能力不断增强。 一是狠抓收支管理保增长。 在全面落实国家减税降费政策的同时, 强化预算分析预测和运行调节, 实施综合治税, 狠抓征收管理, 全市财政收入保持平稳增长。 从严从紧控制预算安排, 突出保重点、 压一般, 盘活存量资金, 不断加大财政资金统筹使用力度, 财政资源配置效率进一步提高。 二是积极争取支持促发展。 争取县级基本财力保障、生态功能区、 资源枯竭城市等财力性转移支付51.75亿元, 合理调度资金, 保障了市级和县区财政的平稳运行。 深入研究国家政策支持方向, 积极争取国家、 省财政政策支持, 全年争取债券资金133.56亿元, 较好地满足了全市重点项目建设需求。 协同相关部门加大争跑力度, 争取上级涉农资金77.68亿元、 教育文化资金14.15亿元、 基本养老金资金61.65亿元、 城乡居民医疗保险资金16.92亿元, 有力支持了各项民生政策的落实。 三是强化财源培植增后劲。 按照 “巩固、 增强、 提升、 畅通” 八字方针, 用足用好积极财政政策, 推动实施战略性新兴产业三年行动计划, 支持园区提升和产业转型升级, 助推我市现代产业体系培育,冰雪经济、 新型能源、 高端装备等优质财源建设得到快速发展。 落实我市扶持民营经济、 支持科技创新等财政优惠政策, 持续加大对重点项目、 重点产业的投入力度, 积极培育后续优质财源。 贯彻落实省加快促进县域经济高质量发展十条财政政策, 制定出台我市促进经济高质量发展五条财政政策 (试行), 激发县区培植财源的积极性, 增强县区财政保障能力, 有12个县区的一般公共预算收入增幅达到10%以上。

———全力助推三大历史任务, 支持重点工作稳步推进。 一是重点保障冬奥筹办顺利推进。 全力筹集争取冬奥项目建设资金, 落实各级财政补助资金24.68亿元、 安排债券资金9.49亿元, 确保了张家口赛区绿化、 气象服务系统、 张家口南和崇礼综合客运枢纽等项目顺利推进。 充分运用市场机制, 以PPP模式推动 “三线一场” 项目快速实施, 注入资本金2.3亿元支持市属国企加强与冬奥场馆建设战略合作方的协作, 通过社会资本市场化渠道落实建设资金, 有效缓解冬奥项目筹资压力。 安排专项资金8072万元, 强化冰雪运动赛事保障, 积极推动冰雪产业发展和冰雪运动推广、 国际雪联世锦赛筹备等, 提高了筹办冬奥的能力和水平。 二是助推脱贫攻坚任务稳步实施。 紧紧围绕脱贫攻坚决战决胜, 全面落实财政扶贫专班工作责任。 投入各级财政专项扶贫资金34.31亿元, 其中市本级和县区财政安排专项扶贫资金6.11亿元, 较上年增长22.2%, 为贫困县区如期脱贫摘帽提供了必要的资金保障。 重点筹集资金26.9亿元, 支持实施产业扶贫项目1090个, 实现了贫困人口产业扶贫项目及帮扶措施全覆盖。 筹集教育扶贫资助资金1.52亿元, 累计资助建档立卡贫困生5.54万人, 实现了应助尽助。筹集补助资金2.09亿元, 严格落实三重保障机制, 对贫困人口参加城乡居民医疗保险给予全额资助。 突出财政扶贫资金绩效管理, 加强对扶贫资金支出进度的督导监管, 全市扶贫专项资金支出达到96.72%。 三是支持首都贯彻落实首都 “两区” 规划及实施意见, 加大争跑和服务力度, 支持实施 “蓝天、 碧水、 绿地、 净土” 四大行动。筹集资金7.56亿元, 统筹推进清洁取暖试点、 洁净煤补贴工作。 安排债券资金2.32亿元, 支持市公交公司采购氢燃料电池公交车辆, 推动省级优先发展公共交通示范城市创建。 加大督导调度力度, 市级财政先后调度资金8500万元, 支持县区加快推进山水林田湖草修复治理试点项目实施。争取落实造林绿化资金15.86亿元, 保障冬奥会核心赛区和廊道绿化及全省国土绿化行动任务顺利完成。

———全力实施积极财政政策, 助力经济发展成效显著。 一是落实减负政策激发市场活力。 制定出台全面落实中央减税降费专项计划, 建立完善工作制度体系, 力促各项减税降费政策落实落地, 切实为企业和社会减负, 激发全市经济活力。 开展清理民营企业账款工作, 加大调度督导和资金筹集力度, 市本级清理拖欠民营企业账款8293万元, 超额完成省定目标任务。 二是创新支持方式加大资金投入。 积极推进财政金融融合, 规范运用基金运作、 融资担保、 PPP项目等融资模式, 引导社会资本补齐财政投入短板。 推进政府产业引导基金建设, 推动全省首家基金小镇落地运行, 设立张家口红土冰雪创业投资基金、 张家口首钢冰雪体育产业基金等, 政府产业基金的引导作用得到高效释放。 积极构建市场化融资担保体系, 推动市中小企业信用担保中心转型, 组建张家口金垣中小企业服务中心, 更好服务民营经济发展。 大力推进PPP项目建设, 市本级雪亮工程项目、 新建幼儿园项目落地实施, 生活垃圾焚烧发电项目和餐厨垃圾处理项目实现入库, 撬动社会资本3.92亿元, 有效减轻了当期政府投入负担。 三是聚力科技创新支持产业转型升级。 加大财政支持科技创新力度, 筹集财政科技专项资金1.18亿元, 保障我市科技创新三年行动计划的推进实施, 支持科技创新、 科技推广研发和科学普及。 筹集安排奖补资金3970万元,支持沃尔沃项目人才引进、 科技工作者选派、 高层次创新团队补助等, 确保各项科技激励政策落实到位, 夯实科技创新人才建设基础。 兑付科技创新券197万元, 支持58家科技型企业 (团队)购买科技创新服务, 降低中小企业科研创新投入成本。 落实支持工业经济加快发展十项措施, 筹资2亿元支持沃尔沃汽车产业发展, 安排市级奖补资金1670万元, 支持52家新增规模以上工业企业上档升级。

———全力加大社会事业投入, 保障改善民生更加有力。 2019年, 全市用于民生领域的一般公共预算支出达到 500.54 亿元, 同比增长10.22%, 占比达到81.31%, 比上年提高0.43个百分点, 各项民生事业得到较好保障。 一是持续支持多渠道争取落实乡村振兴资金41.26亿元,同比增长18%, 有力保障了乡村振兴战略的稳步实施。 引导社会资本参与 “空心村” 治理, 落实到位资金49亿元, 保障 “空心村” 治理工作顺利推进。 全面深化农村综合改革, 筹集资金3.27亿元支持 “厕所革命”、 垃圾污水处理、 村容村貌提升等, 农村人居环境得到较大改善。 安排专项资金950万元, 支持农业龙头企业和无公害食品、 绿色食品、 有机食品生产基地发展建设, 为农业供给侧结构性改革提供助力。 注入资本金2.74亿元, 支持组建市农业信贷融资担保公司,着力解决农业新型经营主体的贷款难、 贷款贵问题。 二是全力支持教育优先发展。 筹集资金支持我市各阶段教育事业均衡发展, 争取补助资金2.64亿元, 保障学前教育和义务教育薄弱环节改善和能力提升; 筹集补助资金8.45亿元, 保障“两免一补” “三免一助” 政策和农村义务教育学生营养改善计划及蛋奶工程落实; 争取补助资金1.35亿元, 改善普通高中办学条件、 支持现代职业教育和高校改革发展; 市级财政安排专项资金0.43亿元, 保障普通高中和本科院校运转;安排债券资金1.57亿元, 支持推动实施主城区中小学布局调整和张家口学院新校区建设等。 安排运营补贴1400万元, 支持教育云项目在首批31所示范学校运行, 积极支撑全市教学质量提升。 三是继续提高医疗卫生保障水平。 安排公立医院补助资金1.84亿元, 支持加快推进公立医院综合改革和医联体建设, 推动药品零差率销售、 医疗设备更新、 扶贫义诊等的落实, 支持崇礼区医院与北医三院筹建国家区域医疗中心, 提高我市医疗保障水平和冬奥保障能力。 筹措拨付资金21.54亿元, 将城乡居民医疗保险补助标准由490元提高到520元。 足额安排市级配套资金2412万元, 确保基本公共卫生人均补助标准从55元提高到69元, 加大资金绩效考核力度, 提升了基本公共卫生服务项目的实施效果。 制定出台医保基金风险防控机制, 建立风险调节基金,促进全市医保基金平稳运行。 四是加大养老和困难群众保障力度。 积极争取上级支持, 加大扩面征缴和清欠力度, 筹措落实企业养老保险基金102亿元, 确保了退休职工养老金按时发放。 筹集补助资金2.05亿元, 将城乡居民基础养老金发放标准提高到每人每月108元。 筹集安排资金4.6亿元, 积极推进机关事业单位养老保险改革,市本级机关事业单位全部上线运行。 继续提高困难群众基本生活保障标准, 筹集下达上级困难群众生活补助资金15.72亿元, 保障困难群众基本生活。 加大就业资金投入力度, 筹集拨付职业技能提升专项补助资金1.02亿元, 大力开展企业技术工人、 农村劳动力、 城镇登记失业人员免费培训, 拨付就业补助资金2.56亿元, 确保各项精准就业帮扶政策落实到位。 持续推进城乡困难群体住房保障, 争取中央、 省专项补助资金3.65亿元, 用于全市保障性安居工程建设, 下达中央、 省农村危房改造补助资金1.45亿元, 资助重点对象完成存量危房改造。 五是保障各类民心工程顺利实施。 筹集市以上专项资金4.76亿元,支持文化旅游、 宣传和传媒事业发展, 保障了公共文化服务体系建设、 全市旅发大会召开、 “三馆一站” 免费开放、 市博物馆新馆建设、 文物保护修复、 市属媒体融合改革、 文明城市创建等,全市特色文化旅游产业逐步培强。 争取中央、 省级彩票公益金项目资金7849万元, 资助项目24个, 支持完善全民健身与公共服务体系建设。 筹集资金1.1亿元, 助力公交基础设施升级改造和提升运行能力; 筹集资金1.67亿元, 用于支持中心城区重点工程绿化亮化、 城市景点景区改造提升、 主城区老旧小区改造、 便民市场建设以及城市快速路东西线改造等工程, 城市功能进一步完善。 安排6250万元支持市民中心建设, 实现了审批服务、 便民服务、 人文服务等 “一站式”综合服务, 人民群众办事更加便捷。

———全力推进财政管理改革, 财政职能发挥更加充分。 一是预算绩效管理改革稳步推进。 全面实施预算绩效管理改革, 加大制度体系建设力度, 推动绩效管理与预算管理融合。 开展2018年度市本级财政支出绩效评价, 依据绩效评价结果削减2019年项目预算资金1832万元。 开展脱贫攻坚、 大气污染防治等10类专项资金的绩效评价, 实施预算绩效示范带动工程, 全面提升预算绩效监督管理成效。 二是预算执行管理和财政体制日趋完善。 出台经开区新一轮激励性财政体制政策, 继续支持经开区创新发展。 制定市与区教育及科技领域财政事权和支出责任划分改革实施方案, 促进区级政府完善教育和科技投入机制。进一步完善国库集中支付管理, 建立市县财政运行风险监控体系, 规范财政暂付款管理, 防止发生区域性系统性财政风险。 推进财政预决算和扶贫项目资金全面及时公开, 主动接受社会监督。三是政府性债务风险有效管控。 健全完善政府债务风险动态监控机制, 建立政府债务还本付息预算前置审核机制, 持续强化政府债务风险防控管理。 多渠道筹资化解政府隐性债务, 超额完成全年化解任务。 制定出台防范化解隐形债务风险的实施方案, 坚决遏制了隐性债务增量。 《张家口市投融资规划及政府债务化解方案》 通过专家评审, 已报请市政府组织实施, 为全市整合有效资源壮大财政实力提供了指导依据。 四是其他财政管理改革扎实推进。 启动差旅费电子凭证网上报销改革试点, 建成财政社保资金信息管理系统,实施 “廉洁办奥” 权责清单和风险点台账管理。加强国有资产管理, 实行全口径国有资产管理情况报告和全市公共基础设施等行政事业性国有资产报告制度, 组织开展市本级行政事业单位闲置资产清查和评估, 盘活闲置资产1.9亿元, 实现财政资产的安全规范管理。 完善国有金融资本管理, 按照市级国有金融资本集中统一管理实施方案, 完成出资人职责划转及股权划转等相关工作, 力促国有金融资本保值增值。

二、 2020年预算安排情况

2020年市本级预算编制的指导思想是: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、 三中、 四中全会精神, 深入贯彻习近平总书记视察张家口重要指示精神, 全面落实中央经济工作会议、 全国财政工作会议和省委省政府、 市委市政府的工作部署, 坚持稳中求进总基调, 围绕 “完成三大历史任务、 交出两份优异答卷” 总目标, 聚焦建成首都 “两区”、 打造 “河北一翼” 定位, 坚持贯彻新发展理念, 坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持积极财政政策提质增效, 深化预算绩效管理改革, 调整优化支出结构, 创新财政支持方式,强化财政资金管理, 坚决兜牢 “三保” 底线, 全力保障冬奥筹办、 脱贫攻坚和首都 “两区” 建设,支持大力发展 “七大主导产业” 和加快推进 “五城建设”, 发挥财政资金杠杆作用, 促进民营经济发展, 助推市属国有企业做大做强, 为全市走出一条绿色发展、 生态强市、 换道超车的新路提供有效财政保障。

围绕上述指导思想, 2020年市本级政府预算草案编制坚持以下原则:

深化改革。 全面贯彻中央、 省、 市改革要求,加快建立现代财政制度, 建立权责清晰、 财力协调、 区域均衡的各级财政关系, 建立全面规范透明、 标准科学、 约束有力的预算制度。 深化全面实施预算绩效管理, 加快财政事权和支出责任划分管理改革, 认真落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求。

量力而行。 贯彻落实政府带头过紧日子的指导思想, 进一步压减非急需、 非刚性支出和一般性支出, 严格控制 “三公” 经费和会议费、 培训费支出。 合理确定财政支出标准, 区分项目轻重缓急,坚持量入为出, 精打细算, 对周期较长的项目实施跨年度项目分年安排, 增强财政可持续性。

突出重点。 紧紧围绕国家政策要求和市委、市政府决策部署, 在 “保工资、 保运转、 保基本民生” 基础上, 全力推进重大政治任务、 重大战略决策、 重大改革政策的有效实施, 突出支持冬奥筹办、 脱贫攻坚、 首都 “两区” 建设、“七大主导产业”、 “五城建设”、 化解重大风险等重点领域和关键环节, 更好发挥财政调控保障作用。

优化结构。 强化整合统筹, 盘活存量, 用好增量, 集中财力办大事、 保重点。 大力调整和优化专项资金投向, 改进使用方式, 增加资金有效供给,改变预算安排的固有格局。 贯彻落实中央要求, 全面清理挂钩事项, 相关重点支出不再与财政收支增幅或生产总值层层挂钩。

讲求绩效。 牢固树立绩效意识, 将预算收支全部纳入绩效管理, 实施重大政策和项目事前绩效评估, 科学设定绩效目标, 将绩效目标设置作为预算安排的前置条件, 实行绩效运行监控。 全面开展绩效评价, 将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩, 提高资金使用效益。

依法理财。 全面落实 《预算法》 等法律法规以及中央、 省、 市各项政策要求, 继续完善政府预算体系, 改进预算管理与控制方式, 加强财政收支管理, 硬化预算刚性约束, 加强资金监督管理, 着力推进预算公开。

(一) 2020年全市预算草案

1.一般公共预算。 按照全市经济工作会议确定的6.5%增长目标, 本着积极稳妥的原则, 2020年全市一般公共预算收入安排179.58亿元。 全市当年一般公共预算收入, 加上上级税收返还、 提前下达转移支付、 调入资金、 预算稳定调节基金等439.06亿元, 收入总计618.65亿元。

全市一般公共预算支出安排607.27亿元,加上上解上级支出、 地方政府一般债务还本支出11.37亿元, 支出总计618.65亿元, 收支平衡。

2.政府性基金预算。 全市收入安排293.85亿元, 加上上级补助、 债券收入59.72亿元, 收入总计353.57亿元。 支出安排271.34亿元, 加上调出资金、 地方政府专项债务还本支出82.23亿元, 支出总计353.57亿元。

3.国有资本经营预算。 全市收入安排896万元, 安排上年结转收入1087万元, 按照以收定支原则, 支出安排1983万元。

4.社保基金预算。 全市收入安排229.5亿元,加上动用上年结余收入13.68亿元, 收入总计243.18亿元。 支出安排232.75亿元, 加上年终新增结余10.43亿元, 支出总计243.18亿元。

以上收支计划安排是市本级代编的, 待各级预算经同级人大批准后, 我们将及时汇总, 报市人大常委会备案。

(二) 2020年市本级预算草案

1.一般公共预算安排

(1) 一般公共收入预算

市本级一般公共预算总收入172.1亿元, 主要包括: 市本级收入预算安排60.17亿元, 其中税收收入38.11亿元、 非税收入22.06亿元; 税收返还收入14.63亿元; 省级转移支付收入83.71亿元,其中一般性转移支付74.88亿元、 专项转移支付8.83亿元; 县区上解收入9.87亿元; 调入资金及预算稳定调节基金3.72亿元。

(2) 一般公共支出预算

按照收支平衡的原则, 市本级一般公共预算总支出172.1亿元, 主要包括: 市本级安排支出124.11亿元, 其中市本级财力安排支出97.06亿元、 上级提前下达一般性转移支付支出19.27亿元、 专项转移支付支出7.78亿元; 上解省支出2.61亿元; 对县区税收返还支出4.6亿元; 对县区转移支付支出40.78亿元 (已提前下达县区, 列县区支出), 其中一般性转移支付38.18亿元、 专项转移支付2.6亿元。

2.政府性基金预算安排

(1) 政府性基金收入预算

政府性基金总收入109.29亿元, 主要包括:市本级政府性基金收入预算安排51.05亿元; 上级提前下达市本级专项转移支付收入4.97亿元; 上级提前下达债券收入53.27亿元。

(2) 政府性基金支出预算

按照收支平衡的原则, 2020年市本级政府性基金预算总支出109.29亿元, 主要包括: 市本级政府性基金安排支出80.03亿元, 其中市本级政府性基金收入安排支出45.97亿元、 上级提前下达专项转移支付4.81亿元、 债务项目支出29.25亿元;对县区专项转移支付0.16亿元; 还本支出5.08亿元; 转贷支出24.02亿元。

3.国有资本经营预算安排

市本级国有资本经营预算收入安排694万元,安排上年结转收入1087万元, 相应安排支出1781万元, 计划用于市公交公司运营补贴等支出。

4.社保基金预算安排

市本级社会保险基金预算包括企业职工基本养老保险基金、 机关事业单位养老保险基金、 失业保险基金、 城镇职工基本医疗保险基金、 城乡居民基本医疗保险基金、 工伤保险基金共六项保险基金预算。 2020年, 市本级六项社会保险基金收入预算安排107.08亿元, 加上动用以前年度结余6.59亿元, 收入总计113.67亿元。 当年支出安排106.40亿元, 年末新增结余7.27亿元, 支出总计113.67亿元。

(三) 市本级重点支出安排情况

2020年, 从宏观经济形势上看, 在国家推进供给侧结构性改革一系列政策措施及京津冀协同发展、 京张携手举办冬奥会、 建设国家可再生能源示范区三大历史机遇等利好因素复合作用下, 全市经济将保持平稳增长态势。 2020年市级预算安排在优先保 “三保” 支出基础上, 重点支持冬奥筹办、脱贫攻坚、 首都 “两区” 建设等重大政治任务, 同时, 通过努力超收、 积极争取政府债券及政策支持、 强化资金整合统筹、 盘活存量用好增量等多种措施, 有效保障市委、 市政府重大决策部署落实和部门单位正常工作项目的必要支出。 重点支出、 重大投入项目具体安排情况如下:

1.保障冬奥会筹办

统筹资金4.14亿元, 围绕 “精彩、 非凡、 卓越” 的办奥目标, 认真贯彻 “四个办奥” 理念、“五个着力” 要求, 坚持节俭办奥的思路, 保障各项冬奥会筹办工作有序开展。 其中: 安排资金2.5亿元用于冬奥 “三线一场” PPP项目; 安排资金1642万元, 加快推进冬奥安保大数据中心建设;安排资金1000万元, 保障北医三院崇礼院区建设;安排资金150万元, 在环京三县构建县级邮政管理机构和邮政业安全中心, 保障冬奥用邮安全; 安排资金1050万元, 用于服务冬奥餐饮质量提升及冬奥食品安全保障; 安排资金4356万元, 用于推动冰雪运动发展和冬奥运动学校建设等。 此外, 通过争取上级资金和债券资金、 统筹政府性基金等方式筹措资金4000万元, 保障智慧旅游平台建设、 冰雪装备产业聚集区等项目。

2.支持打赢脱贫攻坚战

持续加大扶贫资金投入, 确保全市剩余1.2万贫困人口上半年全部稳定达到脱贫条件。 2020年市级安排财政专项扶贫资金2.11亿元, 较上年增长15%, 主要用于落实贫困县脱贫攻坚、 驻村帮扶工作等精准扶贫政策。 此外, 安排资金4534万元, 推进乡村振兴战略, 保障农村人居环境整治规划、 “空心村” 治理、 涉农巨灾保险保费等政策性补贴、 推进高标准农田建设和农村综合改革。安排医疗扶贫资金1906万元, 重点用于建档立卡贫困人口医疗保障救助补助、 扶贫巡诊及专项扶贫基因筛查。 安排教育扶贫资金1530万元, 重点用于高校、 中职、 高中等建档立卡贫困家庭学生免学费、 免住宿费、 课本费和农村原民办教师发放教龄补助。

3.助推首都

统筹资金4.1亿元, 全面贯彻落实首都 “两区” 规划及实施意见、 推进方案, 推进首都 “两区” 建设项目。 其中: 安排资金2亿元, 主要用于大气污染防治经费、 生态保护红线勘界定标、清洁取暖试点城市市级配套及洁净型煤推广补贴、 污染源自动监控设施及203个空气监测站运营等项目; 安排资金1000万元, 用于保障首都“两区” 建设及京津冀协同发展工作推进; 安排资金6000万元, 用于实施地下水压采; 安排资金9000万元, 用于推进坝上地区退耕还草项目。 此外, 通过积极争取上级支持, 安排资金5000万元, 用于新能源出租车推广及出租汽车公司化运营。

4.支持推进供给侧改革

紧紧抓住经济发展重要战略机遇期, 大力支持我市 “七大主导产业”, 促进民营经济发展环境优化, 助推市属国有企业做大做强, 加快构建现代产业体系。 安排资金2.5亿元, 主要用于农业信贷融资担保增信、 旅游扶贫扶持、 住宿业质量提升、 支持科技创新及应用技术研发、 人才引进奖励、 支持加快工业经济发展十条政策兑现、 支持大数据产业发展。 安排资金4000万元, 用于大境门军事题材影视基地建设资金及引导文化产业快速发展。

5.助力城镇基础设施建设

落实 “五城建设” 总要求, 大力改善群众宜居环境, 提升城市服务保障水平。 安排资金3.31亿元, 持续加大城市基础设施建设保障力度, 主要用于住建、 城管工作的运营管理以及公共交通补贴、 机场航线补贴等。 安排资金1.57亿元, 主要用于四馆免费开放、 实施文物保护、 推动文明城市创建以及支持全域旅游发展。 安排资金1.42亿元, 主要用于智慧交管建设和市民中心建设运营。

6.持续加大民生投入

统筹资金8.3亿元, 进一步加大社保、 医疗、教育等民生领域的投入, 不断满足人民日益增长的美好生活需要。 其中: 安排4.34亿元, 强化社会保障和医疗保障, 主要用于对困难群体的保障、落实国家各项社保政策, 实施基础养老和医疗保险提标扩面, 健全低保优抚等政策兜底保障机制;安排资金1.09亿元, 落实退役军人接收安置政策、维护烈士陵园及纪念设施和开展退役军人技能培训等; 安排资金2.87亿元, 持续加大医疗卫生、教育等民生支出, 主要用于基本公共卫生项目市级配套、 市级公立医院改革及市直医院药品零差率补偿、 落实各类学校经费保障和资助政策、 市级储备粮油补贴、 冬季春节蔬菜及肉类补贴、 城乡居民地震巨灾保险补贴市级配套、 农业保险保费补贴等。

(四) 2020年经济开发区、 察北管理区、 塞北管理区预算草案

为落实 《河北省预算审查监督条例》 的相关规定, 现将经济开发区、 察北管理区及塞北管理区2020年预算草案一并提交市人民代表大会审查。

1.经济开发区预算草案

(1) 一般公共预算: 一般公共预算总收入安排158534万元。 其中: 区本级收入预算安排75100万元, 税收返还收入301万元, 上级转移支付收入29756万元, 调入资金50300万元, 调入预算稳定调节基金3077万元。 按照收支平衡的原则, 相应安排一般公共预算总支出158534万元,其中区级支出153858万元、 上解市级支出4676万元。

(2) 政府性基金预算: 政府性基金总收入安排16788万元, 其中: 区本级政府性基金收入预算16700万元, 上级提前下达专项转移支付收入88万元。 按照收支平衡的原则, 相应安排政府性基金预算总支出16788万元, 区级支出安排14688万元,债务还本支出2100万元。

(3) 社保基金预算: 社会保险基金预算包括企业职工基本养老保险基金、 机关事业单位养老保险基金、 城乡居民基本养老保险基金共三项保险基金预算。 三项社会保险基金收入预算共计安排30527万元, 加上以前年度结余40574万元, 收入总计71101万元。 当年支出安排39368万元, 本年结余31733万元, 支出总计71101万元。

2.察北管理区预算草案

(1) 一般公共预算: 一般公共预算总收入安排34348万元。 其中: 区本级收入预算安排14500万元, 税收返还收入274万元, 上级转移支付收入13793万元, 调入资金3000万元, 调入预算稳定调节基金2781万元。 按照收支平衡的原则, 相应安排一般公共预算总支出34348万元, 其中区级支出33830万元、 上解市级支出518万元。

(2) 政府性基金预算: 政府性基金总收入安排1352万元, 其中: 区本级政府性基金收入预算1350万元, 上级提前下达专项转移支付收入2万元。 按照收支平衡的原则, 相应安排政府性基金预算总支出1352万元。

(3) 社保基金预算: 社会保险基金预算包括企业基本养老保险基金、 城乡居民养老保险, 行政事业单位基本养老保险基金共三项社会保险基金预算。 三项社会保险基金收入预算共计安排7620万元, 加上以前年度结余2748万元, 收入总计10368万元。 当年支出安排8441万元, 本年结余1927万元, 支出总计10368万元。

3.塞北管理区预算草案

(1) 一般公共预算: 一般公共预算总收入安排17675万元。 其中: 区本级收入预算安排9330万元, 税收返还收入433万元, 上级转移支付收入5412万元, 调入资金2500万元。 按照收支平衡的原则, 相应安排一般公共预算总支出17675万元,其中区级支出17367万元、 上解市级支出308万元。

(2) 政府性基金预算: 政府性基金总收入安排20313万元, 其中: 区本级政府性基金收入预算20000万元, 上级提前下达专项转移支付收入0.21万元, 上年结转收入安排313万元。 按照收支平衡的原则, 相应安排政府性基金预算总支出20313万元, 区级支出安排17813万元, 调出资金安排2500万元。

(3) 社保基金预算: 区本级社会保险基金预算包括企业职工基本养老保险基金、 城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金三项保险基金预算。 三项社会保险基金收入预算安排8677万元, 以前年度结余1698万元, 收入总计10375万元。 当年支出安排9338万元, 结余1037万元, 支出总计10375万元。

需要说明的是, 2020年经济开发区、 察北管理区、 塞北管理区均没有资本经营预算收入, 相应不安排支出。

三、 2020年预算执行重点工作

2020年是决胜全面建成小康社会、 打赢精准脱贫攻坚战、 实现 “十三五” 规划收官之年, 做好全年财政工作意义重大。 我们将围绕上述预算安排, 全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、 四中全会精神, 认真落实积极的财政政策,发挥财政资金杠杆作用, 全力做大财政 “蛋糕”,牢固树立过紧日子的思想, 调整优化支出结构,突出重点项目保障, 深化财政管理改革, 确保完成全年预算任务的良好执行, 为推进全市经济社会快速发展提供有力的财政保障。 重点做好以下七方面工作。

(一) 全力统筹财政资金, 强化财政保障能力。加强财政收入组织管理, 开展综合治税专项清理,进一步加大税收征管和稽查力度, 继续对市级存量资产进行全面清理, 加大非税收入组织协调力度,做好收入的分析研判和运行调度, 确保全年财政收入目标任务的圆满完成, 并努力实现超收。 积极落实省、 市促进县域经济高质量发展的系列财政政策, 多方调动县区培植财源的积极性, 引导财政困难县区加快自立步伐。 抓住我市重大发展机遇叠加的时机, 积极争跑中央、 省财政政策和资金支持,加大发展战略实施的保障力度。 创新财政支持投融资模式, 规范推进PPP、 股权投资基金、 绿色发展基金、 农业信贷担保等运作, 吸引社会资本参与发展, 补齐财政保障的短板。 继续加大政府债券争取力度, 下大力盘活财政存量资金, 多方提高财政保障能力。

(二) 全面优化支出结构, 提高财政资金绩效。 全面清理预算安排挂钩事项, 合理确定财政保障标准, 区分项目轻重缓急, 精准编制项目预算, 硬化预算刚性约束, 严格控制预算调整, 突出以收定支工作原则, 持续改善财政收支平衡状况。 牢固树立过紧日子思想, 坚持把财政 “三保”放在支出首位, 大力压减一般性支出和非刚性支出, 严格控制 “三公” 经费和会议费、 培训费支出。 坚持集中财力办大事、 保重点, 调整优化资金投向, 改进资金使用方式, 增加资金有效供给,重点支持 “三大历史任务” “五城建设” 和 “七大主导产业” 等项目, 更好地发挥财政调控保障作用。

(三) 突出保障和改善民生, 增强人民群众福祉。 激励各级财政上下联动, 合力筹集资金, 保障全市重大民生工程的有序推进。 支持实施乡村振兴战略, 与脱贫攻坚有机结合, 重点支持 “空心村”治理和农村基础设施改善, 落实现代农业发展财政扶持政策, 培育农业主导产业、 农村新业态发展。坚持优先发展教育, 进一步优化教育支出结构, 促进各项教育保障和资助政策落实到位, 支持发展公平而有质量的教育。 认真落实国家各项社保政策,稳步提高养老保障水平, 继续提高困难群众救助保障水平。 完善就业再就业服务体系, 支持实施职业技能提升行动。 深入推进医药卫生体制改革, 支持推进医联体建设和京张医疗合作, 健全城乡基本公共卫生服务经费保障机制, 完善医保基金监管和支出保障机制, 提升全市整体医疗服务水平。 大力支持冰雪运动普及、 旅游文化设施和市政设施改善,不断提高人民群众生活品质。

(四) 大力支持 “三大历史任务”, 保障重点项目实施。 保障冬奥筹办高质量推进, 加大冬奥资金争跑落地力度, 推动冬奥项目市场化运作落实到位, 统筹政府债券、 上级补助等财政资金保障重点项目如期竣工, 落实廉洁办奥的责任清单, 强化冬奥项目资金绩效监管。 支持如期打赢脱贫攻坚战,继续加大脱贫攻坚投入力度, 支持解决义务教育、基本医疗、 住房安全 “三保障” 和饮水安全等问题的投入短板, 推动扶贫产业项目做强做大, 督导财政支农资金的资产收益分配落实, 完善财政后续帮扶和巩固提升政策体系。 积极助推首都 “两区” 建设, 深入贯彻落实首都 “两区” 建设规划实施意见, 大力争取资金和政策支持, 培育绿色债券、 绿色基金、 绿色保险等新型金融产品。 集中财力支持“蓝天、 碧水、 绿地、 净土” 四大行动, 完成山水林田湖草生态保护修复试点工作, 助推坝上地区退耕还草、 地下水压采有序实施, 努力实现全市生态环境持续好转。

(五) 积极助推产业转型升级, 带动经济社会快速发展。 完善财政支持金融创新政策, 培强做大产业引导基金, 充分发挥财政资金杠杆作用,落实扶持产业的财政优惠政策, 撬动七大主导产业加快发展。 促进积极财政政策的提质增效, 确保国家减税降费政策落实到位, 发挥政策的叠加累积效应, 激发企业发展活力。 加快供给侧结构性改革政策落地, 用好财政专项奖补资金, 支持人才引进发展, 促进民营经济发展, 助推国企深化改革, 带动优势产能和装备技术 “走出去”。 加大科技创新支持力度, 重点支持大数据、 氢能、冰雪装备等项目建设, 扶持战略性新兴产业的突破性发展。 聚焦 “五城建设” 目标, 支持全国文明城市和全国卫生城市创建, 推动全市城镇化建设加速发展。

(六) 持续深化财政管理改革, 加快现代财政制度建设。 深入推进预算绩效管理的全面实施,健全评价指标体系, 改进评价方式, 提高评价质量, 落实绩效评价结果与预算安排挂钩机制, 强化预算绩效的硬约束。 落实好市区财政体制调整政策, 督导县区全面履行支出责任, 增强县区财政公共服务保障能力。 加快推进财政事权和支出责任划分改革, 逐步建立权责清晰、 财力协调、区域均衡的市以下财政关系, 尽快完善社保、 医疗等基本公共服务领域的财政事权和支出责任划分改革工作。 深化政府采购制度改革, 强化采购人主体责任, 完善政府采购交易制度, 健全政府采购落实机制, 发挥政府采购对经济社会发展的促进作用。 深入推进差旅电子凭证网上报销改革工作, 实现市级预算单位的全覆盖。 扎实推进全口径政府预算管理, 扎实做好预算公开和人大联网审查监督工作。

(七) 努力提高依法理财水平, 从严防范财政运行风险。 加强法治财政建设, 严格执行预算法、会计法、 政府采购法等法律法规, 坚持依法依规办事。 全面推进财政政务公开, 自觉接受人大和社会各界监督。 推进政府投融资和债务化解规划的依法实施, 有效遏制政府隐形债务增量, 有效防范化解地方债务风险。 完善市县财政运行监控机制, 防范市县财政出现运行风险。 进一步强化会计工作监管, 规范行政事业单位国有资产和金融资产管理,严格财政投资评审程序, 进一步提升财政依法管理水平。 主动加强与审计、 纪检监察等部门的工作协调, 从严整改落实巡视巡察反馈问题, 切实增强监管实效。 组织开展财经法律法规学习, 引导财政干部自觉增强法治观念, 提高依法规范理财水平。

各位代表, 新的一年, 我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 在市委的正确领导下, 自觉接受人大代表的监督指导, 围绕完成三大历史任务、 交出两份优异答卷总目标, 真抓实干,开拓创新, 艰苦奋斗, 规范管理, 为张家口走上绿色发展、 生态强市、 换道超车的发展新路做出财政新的贡献。